让员工收集费用发票的通知
尊敬的全体员工:
为了加强公司财务管理,规范费用报销流程,提高财务透明度,现特通知全体员工,要求在日常工作中收集并妥善保管各类费用发票。
一、通知目的
本通知的目的是为了:
- 规范费用报销流程,确保费用合理、合法、合规。
- 提高公司财务管理的效率和透明度。
- 保障员工权益,确保员工能够及时、准确地报销相关费用。
二、发票收集要求
请各位员工在日常工作中,对于因公产生的各类费用(如交通费、餐费、差旅费、办公用品费等),务必及时向相关供应商索要正规发票。发票需为公司所在地的税务机关监制的合法发票,并加盖发票专用章。发票内容应清晰、准确,日期应与实际消费日期相符合。
三、发票保管与提交
请各位员工妥善保管好收集到的发票,避免遗失或损坏。每月底,请将本月因公产生的费用发票按照类别进行整理,并提交至财务部门。提交时,需填写《费用报销申请单》,注明费用发生的时间、地点、事由、金额等信息。
四、注意事项
在提交发票时,请注意以下几点:
- 发票的真伪性:请确保提交的发票为真实有效的发票,避免提交假发票或重复的发票。
- 发票的完整性:请确保发票内容清晰、完整,无涂改、无损毁。
- 报销范围:请确保所报销的费用符合公司相关规定及国家法律法规。
- 报销时效性:请在费用发生后的合理时间内及时提交报销申请,避免因时间过长导致财务处理困难。
五、后续处理
财务部门在收到员工提交的费用发票后,将进行审核。审核通过的费用将按照公司规定的流程进行报销。如发现虚假发票或不符合规定的发票,财务部门将予以退回并要求员工重新提交。对于长期未提交费用报销申请的员工,财务部门将通过内部通知进行提醒。
六、其他
本通知自发布之日起执行。如有疑问或需要进一步了解相关内容,请向财务部门咨询。感谢大家在日常工作中对财务管理的支持与配合!希望大家能够积极响应本通知,共同推动公司财务管理工作的规范化、高效化发展。
以上内容为让员工收集费用发票的通知,希望各位员工能够认真执行。如有任何问题或需要进一步了解相关信息,请随时与人力资源部或财务部联系。谢谢大家的支持与配合!
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